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中国国民党革命委员会六安市委员会2019年部门预算说明
2019/1/24 作者:管理员 浏览:865 次

中国国民党革命委员会

六安市委员会

2019年部门

预算说明

2019年1月

目  录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

中国国民党革命委员会六安市委员会

2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

第一部分  部门基本概况

    

一、部门主要职责

根据中共中央〔2005〕5号规定,中国国民党革命委员会六安市委员会机关主要职责是:

在中共六安市委和民革安徽省委的领导下,参政议政,民主监督,为六安市经济社会发展服务。

二、2019年主要工作任务

1、调查研究,参政议政,围绕经济建设中心,深入调研,完成民革安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省、市“两会”提供高质量的议案、提案,反映社情民意,为科学决策提供依据。

2、加强自身建设,开展调研及宣传工作。

1)外出考察,学习经验。

2)开展党派调研工作。

3)开展联谊活动,增进相互交流。

4)民革六安市委会网页运转及相关刊物刊印。

3、服务社会,继续开展“伸出博爱之手,牵手困难群众”活动及同心示范工程。

4、朱蕴山纪念馆管理维护工作。

5、民革党员之家建设工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中国国民党革命委员会六安市委员会本级和0所属预算单位组成(其中:行政单位1, 参照公务员管理的事业单位0,公益一类事业单位0个),编制3个(其中:行政编3个,参公编0个,事业编0个),实有人数3人(其中:在职3人,离休0人,退休0人)。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,市直部门和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下:

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

民革本级

全额

行政三档

8000

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,中国国民党革命委员会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国国民党革命委员会六安市委员会2019年收支总预算96.58万元,较上年增加11.7万元,增长10%,主要原因:民革党员之家建设。收入来源为:财政拨款收入96.58万元,支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入96.58万元,具体情况如下表:

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

1)专项收入:0万元。

2)行政事业性收费收入:0万元。

3)罚没收入:0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入:0万元。

5)捐赠收入:0万元。

6)政府住房基金收入:0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入:0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入:0万元。

9)政府性基金收入:0万元。

10)国有资本经营预算收入:0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

96.58

84.87

11.7

10

项目增加

财政预算内拨款收入

96.58

84.87

11.7

10

项目增加

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

0

政府债券收入

0

0

0

0

0

转移性收入

0

0

0

0

0

上年结转结余

0

0

0

0

0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额96.58,同上年相比增加11.7。其中:财政拨款安排96.58,同上年相比增加11.7。具体情况如下表:

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元  

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

96.58

96.58

96.58

 0

0

0

0

0

人员支出

30.31

30.31

30.31

0

0

0

0

0

 工资福利支出

30.3

30.3

30.3

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

0.01

0.01

0.01

0

0

0

0

0

定额公用支出

16.27

16.27

16.27

0

0

0

0

0

其中:综合定额

2.40

2.40

2.40

0

0

0

0

0

项目支出

50

50

50

0

0

0

0

0

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

96.58

96.58

96.58

0

84.87

84.87

0

0

11.7

10

人员支出

30.31

30.31

30.31

0

29.60

29.60

0

0

0.7

2.4

 工资福利支出

30.3

30.3

30.3

0

29.59

29.59

0

0

0.7

2.4

 对个人和家庭的补助

0.01

0.01

0.01

0

0.01

0.01

0

0

0

0

定额公用支出

16.27

16.27

16.27

0

16.27

16.27

0

0

0

0

 其中:综合定额

2.40

2.40

2.40

0

2.40

2.40

0

0

0

0

项目支出

50

50

50

0

39

39

0

0

11

30

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增加3.67万元,其中:

(1)人员支出增加0.7万元,原因是:机关人员工资变动增加

2)定额公用支出无变化

3)项目支出增加11万元,原因是:民革党员之家建设

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

96.6

96.6

0

84.87

84.87

0

11.73

13.8

一般公共服务支出

90.02

90.02

0

78.47

78.47

0

11.55

14.7

社会保障和就业支出

4.1

4.1

0

4

4

0

0.1

2.43

住房保障支出

2.46

2.46

0

2.4

2.4

0

0.06

2.5

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排支出项目2个,资金总额50万(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排50万,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、专项业务费45万元,其中:财政预算内拨款安排45万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间:2019.01.01-2019.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费13.2万元,差旅费12万元,劳务费10万元,其他商品和服务支出9万元。

项目政府采购预算金额:0.8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、专项会议费5万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据工作需要安排。

项目内容:党员大会.

项目起止时间:2019.01.01-2019.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:印刷费1.23万元,会议费2.3万元,其他商品和服务支出1.47万元。

项目政府采购预算金额:0元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个,项目金额0,项目支出绩效自评实现全覆盖。我单位没有重点评价项目,涉及财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额 万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

中国国民党革命委员会六安市委员会

0

0

0

0

0

0

0

0

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2019年财政拨款收支预算96.58万元,较上年增加11.7万元,主要原因是项目增加和人员基本工资调整。收入来源包括:一般公共预算拨款96.58万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务90.02万元,占93.07%;社会保障和就业支出4.1万元,占4.33%;住房保障支出2.46万元,占2.60%。

2019年部门一般公共预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2019年一般公共预算收入96.58万元,较上年增加11.7万元,增长14%,主要原因是项目增加和人员基本工资调整。一般公共预算支出96.58万元,比上年预算数增加11.7万元,增长14%。主要原因是项目增加和人员基本工资调整。其中:一般公共服务90.02万元,占93.2%;社会保障和就业支出4.1万元,占4.25%;住房保障支出2.46万元,占2.55%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算90.02万元,比2018年预算增加11.73万元,增长13.8%,增加的原因主要是项目增加和机关人员增资。其中,“行政运行”预算16.27万元,主要用于保障民革六安市委员会机关的正常运转的基本支出“一般行政管理事务”预算80.3万元,主要用于民革市委工资福利支出、对个人和家庭的补助以及专项业务费。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算4.1万元,比2018年预算增加0.1万元,增长2.43%,增加原因主要是机关人员调资等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“机关事业单位职业年金缴费支出”预算4.1万元,主要用于民革六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出以及职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算2.46万元,比2018年预算增加0.06万元,增长2.5%,增加原因主要是机关人员调资。其中:“住房公积金”预算2.46万元,主要用于民革六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会部门2019年一般公共预算基本支出44.96万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出30.3万元,包括:公务员医疗补助0.62万元、机关事业单位基本养老保险4.1万元、基本工资11.63万元、奖金0.97万元、津贴补贴7.9万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.54万元、住房公积金2.46万元。

(二)商品和服务支出16.27万元,包括:福利0.01万元、工会经费0.23万元综合定额2.4万元、网络运行维护费支出6万元、会议费5万元、公务用车补贴及运行费2.63万元。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元,包括:包括:其他对个人和家庭的补助0.01万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年社保基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,中国国民党革命委员会六安市委员会2019年共安排政府采购支出1项,资金总额0.8万元财政预算内拨款安排0.8万元具体项目情况说明如下:

1.专项业务费0.8万元。

采购目录及数量(类、品、目):台式电脑2台。

采购计划实施时间:2019年。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年中国国民党革命委员会六安市委员会未安排政府购买服务支出。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年共安排资产购置支出1项,资金总额0.8万元,其中:财政预算内拨款安排0.8万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中国国民党革命委员会六安市委员会2019年“三公”经费预算表

 单位:万元

项  目

预算数

合  计

0.30

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

0.00

 其中:公务用车运行费

0.00

       公务用车购置费

0.00

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算0.30万元,与上年预算安排保持一致。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.30 万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2018年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。

(二)公务接待费支出0.30万元,较2018年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。

其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算没有变化;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算没有变化

2019年部门机关运行经费安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2019年机关运行经费安排65.47万元,其中:基本支出16.27万元,项目支出49.20万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组2015〕1号)文件规定,中国国民党革命委员会六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办2015〕11号)文件规定,中国国民党革命委员会六安市委员会无公务车辆。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 
 

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