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民革六安市委员会2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分民革六安市委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分民革六安市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分民革六安市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
民革六安市委员会2019年度部门决算情况
第一部分 民革六安市委员会概况
一、 部门职责
1、维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。
2、组织和教育所属民革党员员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。
3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成党员干部的考察、推荐和培训工作。
4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。
5、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，民革六安市委员会2019年度部门决算仅包括民革六安市委员会本级决算，与预算比较，无增减变化。
纳入民革六安市委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
民革六安市委员会本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 民革六安市委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：民革六安市委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
109.25 |
一、一般公共服务支出 |
164.61 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
60.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.10 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.46 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
169.25 |
本年支出合计 |
171.17 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
5.15 |
年末结转和结余 |
3.23 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
174.41 |
总计 |
174.41 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门：民革六安市委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||||
|
栏次 |
合计 |
169.25 |
109.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
169.25 |
109.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
162.69 |
102.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
||||
|
2012801 |
行政运行 |
162.69 |
102.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.00 |
||||
|
2012804 |
参政议政 |
117.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.47 |
45.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门：民革六安市委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
171.17 |
124.81 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.61 |
118.25 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
164.61 |
118.25 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012801 |
行政运行 |
118.25 |
118.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2012804 |
参政议政 |
46.37 |
0.00 |
46.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：民革六安市委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
109.25 |
一、一般公共服务支出 |
103.67 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.10 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.46 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
109.25 |
本年支出合计 |
110.23 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
4.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.23 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
4.21 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
113.47 |
总计 |
113.47 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||
|
部门：民革六安市委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
4.21 |
2.47 |
1.74 |
109.25 |
63.78 |
45.47 |
110.23 |
63.87 |
46.37 |
3.23 |
2.39 |
0.84 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.21 |
2.47 |
1.74 |
102.69 |
57.22 |
45.47 |
103.67 |
57.31 |
46.37 |
3.23 |
2.39 |
0.84 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
4.21 |
2.47 |
1.74 |
102.69 |
57.22 |
45.47 |
103.67 |
57.31 |
46.37 |
3.23 |
2.39 |
0.84 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2012801 |
行政运行 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
57.31 |
57.31 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2012804 |
参政议政 |
1.74 |
0.00 |
1.74 |
45.47 |
0.00 |
45.47 |
46.37 |
0.00 |
46.37 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门：民革六安市委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
49.07 |
302 |
商品和服务支出 |
14.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
9.64 |
30201 |
办公费 |
2.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.02 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
13.10 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
4.79 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.78 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
0.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30113 |
住房公积金 |
9.45 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.49 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.29 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
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30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
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30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
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30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
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30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.23 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
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30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.69 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
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|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
49.07 |
公用经费合计 |
14.80 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门：民革六安市委员会 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
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|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
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注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2、民革六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 民革六安市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计174.41万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计164.61万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入总计增加了31.13万元，增长21.9%，主要原因是：一是2019年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目转至民革市委账号，年底转给帮扶村金寨县天堂寨镇黄河村；二是新增民革党员之家建设经费。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计169.25万元，其中：财政拨款收入109.25万元，占64.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占35.5%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计171.17万元，其中：基本支出124.81万元，占72.91%；项目支出46.37万元，占27.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计174.41万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计174.41元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支各增加31.13万元，增长21.9%，主要原因：一是2019年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目转至民革市委账号，年底转给帮扶村金寨县天堂寨镇黄河村；二是新增民革党员之家建设经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入109.25万元，占本年收入的62.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2.88万元，增长2.7%。主要原因是2019年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目转至民革市委账号，年底转给帮扶村金寨县天堂寨镇黄河村。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出169.25万元，占本年支出的97.04%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.13万元，增长22.54%。主要原因2019年有一笔其他收入是市委统战部捐赠帮扶村项目转至民革市委账号，年底转给帮扶村金寨县天堂寨镇黄河村。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出113.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.67万元，占91.36%，其中民主党派及工商联事务支出103.67万元，占100%，其中行政运行支出68万元，占59.93%，参政议政45.47万元，占40.07%。社会保障和就业（类）支出4.10万元，占3.61%，其中社会保障和就业支出中行政事业单位基本养老保险费支出4.10万元，占100%。住房保障（类）支出2.46万元，占2.17%，其中住房改革支出中的住房公积金支出2.46万元，占100%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.25万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的100.90%。原因是新增党员之家建设用费支出。其中:基本支出63.87万元，占57.94%；项目支出46.36万元，占42.06%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为109.25万元，支出决算为110.23万元，完成年初预算的100.90%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资晋级晋档等产生的增加变动。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为45.47万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因是完成了对2018年结转的未清算经费的支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按时完成机关基本养老保险费用支出工作。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是按时完成机关住房公积金缴存工作。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出63.87万元，其中人员经费49.07万元，主要包括:基本工资9.64万元、津贴补贴8.02万元、奖金13.10万元、伙食补助费0.72万元、机关事业单位基本养老保险费4.79万元、职业年金缴费0.78万元、职工基本医疗保险缴费1.96万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金9.45万元；公用经费14.80万元，主要包括：会议费4.49、办公费2.03万元、差旅费0.70万元、维修（护）费1.22万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.00万元、工会经费0.23万元、其他交通费用2.69万元、其他商品服务支出3.15万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民革六安市委员会2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，民革六安市委员会机关运行经费支出14.80万元，比2018年减少1.31万元，减少8.13%，主要原因是会议费支出减少。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，民革六安市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，民革六安市委员会公务用车保有量为0；单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备保有量为0。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 50万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。本部门共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金50 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。组织开展 2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位各项制度完善，资金使用和管理规范，2019 年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
民革六安市委员会在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
（五）机构改革中预决算衔接情况说明
民革六安市委员会2019年未涉及机构改革。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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