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中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算
2023/8/29 作者:管理员 浏览:1261 次

 

 

第一部分 中国国民党革命委员会六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及2022年度参政议政调研和社会服务专项项目绩效评价报告

 


第一部分 中国国民党革命委员会六安市委员会概况

  1. 部门职责

1.同中国共产党通力合作,自觉接受党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存,互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,贯彻执行党的基本路线、方针政策,积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

2.加强民革的自身建设。组织民革党员认真学习,努力践行社会主义核心价值体系,切实履行参政党职能。维护员合法权益,反映其意见与要求,促进团结统一,反对分裂祖国,维护安定稳定,促进社会进步。

3.在中共六安市委的领导下,在上级民革组织的指导下,认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民革组织的会议精神。指导基层支部开展政治理论学习、社会调研、结对共建和员活动,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成员考察、推荐和培训工作。

4.开展参政议政调研活动,积极反映社情民意,向市委、市政府进铮言献良策。发挥民革组织智力优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。 

二、机构设置

从决算单位构成看,中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算仅包括民革市委本级决算,无其他下属单位决算。具体情况见下表:

序号

单位名称

1

中国国民党革命委员会六安市委员会

第二部分 中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国国民党革命委员会六安市委员会

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

104.16

一、一般公共服务支出

35

121.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

22.00

八、社会保障和就业支出

42

2.79

 

9

 

九、卫生健康支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.09

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

126.16

本年支出合计

61

126.16

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

2.04

年末结转和结余

63

2.04

 

30

 

 

64

 

总计

128.20

 

总计

65

128.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表


部门:

民革

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

126.16

104.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00


201

一般公共服务支出

121.28

99.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00


20128

民主党派及工商联事务

120.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00


2012801

行政运行

65.92

65.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012802

一般行政管理事务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012804

参政议政

29.86

29.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22.00


20138

市场监督管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013801

行政运行

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

        

支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


部门:中国国民党革命委员会六安市委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

 

2

3

4

5

6

合计

126.16

88.40

37.76

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

121.28

83.52

37.76

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

120.68

82.92

37.76

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

65.92

60.92

5.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.90

0.00

2.90

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.86

0.00

29.86

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

22.00

22.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2.79

2.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国国民党革命委员会六安市委员会

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

104.16

一、一般公共服务支出

30

99.28

99.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

0.00

八、社会保障和就业支出

37

2.79

2.79

0.00

0.00

 

9

0.00

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

0.00

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

0.00

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

0.00

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

0.00

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

0.00

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

0.00

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

0.00

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

0.00

十九、住房保障支出

48

2.09

2.09

0.00

0.00

 

20

0.00

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

0.00

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

104.16

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1.64

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

1.64

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

104.16

104.16

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

1.64

1.64

0.00

0.00

总计

29

105.80

总计

58

105.80

105.80

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中国国民党革命委员会六安市委员会

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

104.16

66.40

37.76


201

一般公共服务支出

99.28

61.52

37.76


20128

民主党派及工商联事务

98.68

60.92

37.76


2012801

行政运行

65.92

60.92

5.00


2012899

其他民主党派及工商联事务支出

2.90

0.00

2.90


208

社会保障和就业支出

29.86

0.00

29.86


20805

行政事业单位养老支出

0.60

0.60

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.60

0.60

0.00


221

住房保障支出

2.79

2.79

0.00


22102

住房改革支出

2.79

2.79

0.00


2210201

住房公积金

2.79

2.79

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国国民党革命委员会六安市委员会

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

53.39

302

商品和服务支出

13.02

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

11.50

30201

  办公费

0.80

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

8.49

30202

  印刷费

0.20

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

14.23

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

0.72

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.24

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.80

30206

  电费

1.20

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.22

30208

  取暖费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

2.28

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.03

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

4.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.52

30213

  维修(护)费

0.60

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

7.70

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

3.95

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.28

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.21

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.01

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

2.75

399

其他支出

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

0.50

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

53.39

公用经费合计

13.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中国国民党革命委员会六安市委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:中国国民党革命委员会六安市委员会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:中国国民党革命委员会六安市委员会                            金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:中国国民党革命委员会六安市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

  1. 中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计126.16万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计128.20万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少1.31万元、增加22.73,下降1.2%,增加21.6%,主要原因:一是人员经费减少;二是支出增加了同心示范工程款。主要原因是:2022年有一笔他收入是市委统战部帮扶金寨黄河村项目经费转至民革市委账户,年底已转至帮扶村账号。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计126.16万元,其中:财政拨款收入104.16万元,占82.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入22万元,占17.4%。

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计126.16万元,其中:基本支出88.4万元,占70.1%;项目支出37.76万元,占29.9%;经营支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计105.80万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计105.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2.33万元、增长2.3%,主要原因是财政拨款结转和结余有变化 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出104.16万元,占本年支出的85.9%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.32万元,增长2.3%。主要原因是支出增加了同心示范工程款。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出104.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.28万元,占95.3%;社会保障和就业(类)支出2.79万元,占2.7%;住房保障(类)支出2.09万元,占2%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.19万元,支出决算为104.16万元,完成年初预算的136.7%。决算数大于预算数的主要原因:同心工程项目经费增加。其中:基本支出66.4万元,占63.7%;项目支出37.76万元,占36.3%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为38.31万元,支出决算为65.92万元,完成年初预算的172.1%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员经费支出增加。

    2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.9万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

    3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为20万元,支出决算为29.86万元,完成年初预算的149.3%,决算数大于预算数的主要原因是调研经费增加、同心示范工程项目经费增加。

    4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因管理事务性支出增加。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.79万元,支出决算为2.79万元,完成年初预算的100%。

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.09万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度财政拨款基本支出66.41万元,其中

    人员经费53.39万元,主要包括:基本工资11.5万元、津贴补贴8.49、奖金14.23、伙食补助费0.72、机关事业单位基本养老保险4.8、职工基本医疗保险缴费1.22、其他社会保障缴费0.03、住房公积金4.16、医疗费0.52、其他工资福利支出7.7。

    公用经费13.02万元,主要包括:办公费0.8万元、印刷费0.2万元、电费1.2万元水费0.24万元物业管理费2.28万元、维修(护)费0.6万元、会议费3.95万元、公务接待费0.28万元福利费0.01万元、工会经费0.21万元、其他交通费用2.75万元、其他商品和服务支出0.5万元

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2022年度,中国国民党革命委员会六安市委员会机关运行经费支出13.02万元,比2021年减少5.64万元,下降30.2%,主要原因是完成换届,会议费减少

    (二)政府采购支出情况。

        2022年度,中国国民党革命委员会六安市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2022年12月31日,中国国民党革命委员会六安市委员会共有车辆0辆,;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

  1. 关于2022年度绩效评价情况的说明

    1、绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金38万元从评价情况看,项目资金安排能满足完成目标任务要求,工作任务情况完成良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效标准。

    组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022中国国民党革命委员会六安市委员会全年预算数为104.16万元,执行数为126.16万元,完成预算的120.6%,评价结果显示,部门整体支出基本达到预期绩效目标。

    组织对参政议政调研及社会服务”、“全体党员大会”2个项目开展了部门评价,共涉及资金38万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,其中“参政议政和社会服务专项”项目总额为33万元,自评得分89.95分;全体党员大会项目总额为5万元,自评得分93分。项目开展严格按照项目实际情况和评价工作要求,项目资金安排能满足完成目标任务要求,工作任务情况完成良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效标准。

    我部门无所属单位,未组织对所属单位整体支出开展部门评价

    2、部门决算中项目绩效自评结果。

    中国国民党革命委员会六安市委员会2022年度部门决算中反映“参政议政及社会服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

    参政议政调研及社会服务”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.95分。全年预算数为33万元,执行数为32.85万元,完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况:一、突出政治引领,抓关键少数,带动思想建设力度;二、坚持标准程序,抓规范有序,促进组织建设有效;三、坚持第一要务,抓服务中心,力求参政议政突破;四、坚持务求实效,抓平台品牌,扩大社会服务影响项目产出设置有产出指标效益指标和满意度指标3个二级指标,均已完成设定指标值,员参与度较高,群众满意度较高。为省、市两会提供高质量的议案、提案,反映社情民意,为科学决策提供依据;为帮扶村及困难群体提供各项社会服务和救助。

    发现的主要问题及原因:一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。主要对项目绩效评价的评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评,可以发现项目在先期编制绩效目标时,由于财务人员对业务工作熟悉度不高,部门指标编制有待优化。

    下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位办公室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理,严格财务审核并对相关人员加强培训。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。财务人员要针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

“参政议政调研及社会服务经费”项目支出绩效自评表

(2022年度)

 

项目名称

专项业务费—参政议政及社会服务经费

主管部门

014-中国国民党革命委员会六安市委员会

实施单位

014001-中国国民党革命委员会六安市委员会

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

33

33

32.85

10

99.55%

9.95

其中:本年财政拨款

33

33

32.85

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

  其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

服务市委市政府中心工作,做好参政议政、社会服务、民主监督各项工作任务,建言献策。

一、突出政治引领,抓关键少数,带动思想建设力度;二、坚持标准程序,抓规范有序,促进组织建设有效;三、坚持第一要务,抓服务中心,力求参政议政突破;四、坚持务求实效,抓平台品牌,扩大社会服务影响。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

参政议政调研

≥5次

3

20

18

因疫情原因调研次数减少

质量指标

培训合格率

≥95%

90

10

9

提高培训参与率有待

时效指标

项目完成时间

≥365天

365

10

10

 

成本指标

参政议政调研经费

≤300天/每人次/元

300

10

9

厉行节约

效益指标(30分)

社会效益指标

参加组织活动增加人次

≥90人

80

30

26

参与率因疫情影响较大

可持续影响指标

不适用该指标

不适用%

 

 

0

 

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10分)

满意度指标

受训人员满意度

≥90%

85

10

8

满意度较高

总分

 

100

89.95

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表” 

3、部门评价结果。

2022年度参政议政及社会服务项目绩效评价报告》详见“附件:项目支出绩效评价报告”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度项目支出绩效自评表及2022年度参政议政及社会服务项目绩效评价报告


 
 

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